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英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算及“三公”經費預算英雄聯盟S9外圍預測說明

英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算及“三公”經費預算英雄聯盟S9外圍預測說明

英雄聯盟S9外圍預測目錄
一、部門概況
(一)部門主要職能
(二)部門預算單位構成
(三)部門人員構成
二、部門預算安排情況說明
(一)部門預算收支情況
(二)部門預算比上年預算數增減情況說明
(三)部門收入預算情況說明
(四)部門支出預算情況說明
(五)財政撥款收支情況說明
(六)財政撥款收支比上年預算數增減情況說明
(七)一般公共預算收支情況說明
(八)部門預算 “三公”經費說明。
三、項目支出情況說明
四、其他需要說明的事項
(一)2018年單位運行經費預算說明
(二)2018年度政府采購預算情況說明
(三)2018年度國有資產占有使用情況說明
(四)績效目標情況說明
五、名詞解釋
六、附件(附表1-附表8)
附表一:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年部門預算收支總表;
附表二:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年部門預算收入總表;
附表三:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年部門預算支出總表;
附表四:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年部門預算財政撥款收支總表;
附表五:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年部門預算一般公共預算收支明細表;
附表六:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類);
附表七:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年部門預算政府性基金收支預算表;
附表八:英雄聯盟S9外圍預測(部門名稱)2018年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算表。

                         

 一、部門概況
(一)部門主要職能:我院是政府主辦、合署掛牌的一家集綜合醫療、教育、科研為一體,具有中西醫結合特色和優勢的國家最高等級“國家三級甲等醫院”。為一級預算單位,單位基本性質為財政補助事業單位,單位執行會計製度為事業單位會計製度,預算管理級次為地(市)級。(二)部門預算單位構成:財政部分補助事業。
(三)部門人員構成:總編製人數650名、在職實有人數608人。
二、部門預算安排情況說明
(一)部門預算收支情況:2018年度財政撥款收入為2500891.44元、年初結轉結餘金額642200元、事業收入為27000000元。2018年度支出預算為273143091.44元。
(二)部門預算比上年預算數增減情況說明
2018年本單位預算收支情況(2018年收支數選擇表一,同比2017年進行說明),其中基本支出預算27314萬元,項目支出預算0萬元,合計:27314萬元。2017年預算收支情況,其中基本支出預算25666萬元,項目支出預算0萬元,合計:25666萬元。2018年預算比2017年預算增加1648萬元,其中基本支出增加0萬元,原因是醫療收入增加,項目支出增加0萬元,原因是無項目財政撥款。
(三)部門收入預算情況說明:財政補助收入250萬元,占總收入的0.92%。事業收入27000萬元,占總收入的98.85。上年結轉為64.22萬元,占總收入的0.23%。,財政收入比上年減少,退休人員經費減少。
(四)部門支出預算情況說明:支出預算為27314萬元,其中基本支出為27314萬元,占比100%。
(五)財政撥款收支情況說明:財政撥款收支總預算額為250萬元、年初財政撥款結轉結餘金額為64.22萬元。
(六)財政撥款收支比上年預算數增減情況說明
2018年本單位財政預算收支安排情況(2018年收支數選擇表四,同比2017年進行說明),其中基本支出預算250萬元,項目支出預算0萬元,合計:250萬元。2017年預算收支情況,其中基本支出預算639萬元,項目支出預算0萬元,合計:639萬元。2018年預算比2017年預算減少289萬元,其中基本支出減少389萬元,原因是退休人員經費部分納入社保發放。
(七)一般公共預算收支情況說明:財政一般公共預算收入250萬元、年初結轉64.22萬元,一般財政基本支出314.22萬元;人員經費支出314.22萬元。
(八)部門預算 “三公”經費說明。2018年度預算中未安排“三公”經費。
三、項目支出情況說明
2018年度預算中未安排項目經費。
四、其他需要說明的事項
(一)2018年單位運行經費預算說明
由於我院未財政定額撥款單位所以2018年未安排運行經費。
(二)2018年度政府采購預算情況說明
由於我院未財政定額撥款單位所以2018年未安排政府采購預算。
(三)2018年度國有資產占有使用情況說明
2018年初,本單位共有車輛14輛,其中,特種專業技術用車13輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備4台。
2018年初資產總額41253萬元,其中:流動資產28085萬元,固定資產13168萬元,長期投資0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。
(四)績效目標情況說明
2018年本單位專用項目均實行績效目標管理,涉及財政撥款預算0萬元。
五、名詞解釋
一般公共預算收入:是指依據現行財政體製分享的稅收收入和本級非稅收入的總和。
一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。     基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和競技寶的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
預算績效管理:是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結果為導向的預算管理模式,要求花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供競技寶、更好的公共產品和公共競技寶。     政府采購:是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共競技寶的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和競技寶的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的製度。
附表一:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算收支總表;
附表二:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算收入總表;
附表三:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算支出總表;
附表四:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算財政撥款收支總表;
附表五:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算一般公共預算收支明細表;
附表六:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類);
附表七:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門預算政府性基金收支預算表;
附表八:英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算表。
                           
英雄聯盟S9外圍預測中醫院
 2018年 2 月1日
 附件:州中醫院2018年部門預算英雄聯盟S9外圍預測套附表.xls

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