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英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年部門決算及“三公”經費決算英雄聯盟S9外圍預測

一、貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院概況
(一)主要職能
1. 我院是政府主辦、合署掛牌的一家集綜合醫療、教育、科研為一體,具有中西醫結合特色和優勢的國家最高等級“國家三級甲等醫院”。為一級決算單位,單位基本性質為財政定額補助事業單位,單位執行會計製度為事業單位會計製度,決算管理級次為地(市)級
(二)機構設置及部門決算單位構成
本單位(部門)為1個單位。從預算單位構成看,貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院部門決算包括:本級決算。
 
二、貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度部門決算英雄聯盟S9外圍預測報表(見附表)
三、貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度部門決算情況說明  (一)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度收入支出決算總體情況說明  貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度收支決算總計25,050.49萬元,與2015年相比,增加2,679.07萬元,增長11.98%。主要原因是:醫療業務增長   。(英雄聯盟S9外圍預測01表合計數)  (二)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度收入決算情況說明
本年收入合計25,050.49萬元,其中:財政撥款收入808.94萬元,占3.23%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入23,958.64萬元,占95.64%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入282.91萬元,占1.13%。
(三)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度支出決算情況說明
本年支出合計21,563.24萬元,其中:基本支出21,485.24萬元,占99.64%;項目支出78萬元,占0.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度財政撥款收支決算總計808.94萬元。與2015年相比,增加78.4萬元,增長10.73%。主要原因是:  2016年增加了公立醫院中央補助資金50萬元,中央財政城鄉醫療救助補助28萬元。(英雄聯盟S9外圍預測04表合計數)
(五)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 
貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出782.04萬元,占本年支出合計的3.63%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加51.5萬元,增長7.05%。主要原因是:  一般公共預算財政撥款增加 。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:退休費科目(類)支出730.94 萬元,占90 %;行政事業項目科目(類)支出 78萬元,占 10%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 808.94萬元,支出決算為 782.04萬元,完成當年預算的96.67 %。決算數大於預算數(決算數小於預算數)的主要原因是: 追加退休人員經費26.9萬結轉至明年。
(1)2100202中醫(民族)醫院。當年預算為 808.94萬元,支出決算為 782.04萬元,完成當年預算的 96.6%。決算數小於預算數的主要原因是:年底結轉。  
(六)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出808.94萬元,其中:人員經費704.04萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;專用經費78萬元。公用經費0萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元,,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是……。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是……;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是……;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是……。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:
……
(2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用於  等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費0萬元。具體是:
國內公務接待支出0萬元,主要是  等。貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年國內公務接待0批次,0人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
XX科目(類)XX科目(款)XX科目(項)財政撥款支出 萬元,主要是用於  。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2016年貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院機關運行經費支出0萬元,比2015年降低0萬元,0%,主要原因是  。
2、政府采購支出情況。
2016年貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院政府采購支出總額 萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購競技寶支出 萬元,授予中小企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 %。
3、國有資產占用情況。
截至2019年12月18日,貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院共有車輛14輛,其中, 一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車13輛、其他用車1輛(其他用車主要是:  );單位價值50萬元以上通用設備24台(套),單位價值100萬元以上專用設備5台(套)。
4、預算績效管理工作開展情況
(1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標、支出績效評價等情況。
(2)績效評價工作取得的成效
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。
(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和競技寶的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院.xls

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