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英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年部門決算及“三公經費”英雄聯盟S9外圍預測

 
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度部門決算
 
目錄
 
一、單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置及部門決算單位構成
二、2018年度部門決算英雄聯盟S9外圍預測報表(見附表)
三、2018年度部門決算情況說明  (一)2018年度收入支出決算總體情況說明    (二)2018年度收入決算情況說明
(三)2018年度支出決算情況說明
(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
(九)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
 
 
一、貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院概況
(一)主要職能
1. 1. 我院是政府主辦、合署掛牌的一家集綜合醫療、教育、科研為一體,具有中西醫結合特色和優勢的國家最高等級“國家三級甲等醫院”。為一級決算單位,單位基本性質為財政定額補助事業單位,單位執行會計製度為事業單位會計製度,決算管理級次為地(市)級
(二)機構設置及部門決算單位構成
本單位內設49個科室。從預算單位構成看,貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院部門決算包括:本級決算。
二、貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度部門決算英雄聯盟S9外圍預測報表(見附表)
三、貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度部門決算情況說明  (一)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度收入支出決算總體情況說明  貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度收支決算總計28870.97萬元,與2017年相比,增加1502.3萬元,增加5.49%。主要原因是:醫療業務收入增加。(英雄聯盟S9外圍預測01表合計數)  (二)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度收入決算情況說明
本年收入合計28870.97萬元,其中:財政撥款收入888.77萬元,占3.08 %;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入27358.72萬元,占94.76%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入623.47萬元,占2.16 %。
(三)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度支出決算情況說明
本年支出合計26614.51萬元,其中:基本支出26074.15萬元,占97.97%;項目支出540.36萬元,占2.03 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度財政撥款收支決算總計 888.77萬元。與2017年相比,減少776.7萬元,降低46.63 %。主要原因是:公立醫院補助減少。(英雄聯盟S9外圍預測04表合計數)
(五)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出 942.99萬元,占本年支出合計的 3.54%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少658.26 萬元,降低 41.11%。主要原因是:公立醫院補助減少。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:工資福利支出44.07萬元,占 4.67%;對個人和家庭的補助退休費支出358.56萬元,占38.03 %;行政事業項目科目(類)支出540.36萬元,占57.30%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 888.77萬元,支出決算為 942.99萬元,完成當年預算的106.1 %。決算數大於預算數的主要原因是:上年財政結轉資金有64.22萬元;2018年結轉下年資金10萬元 。其中:醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫醫院(項)59.22萬元,公共衛生(款)基本公共衛生競技寶(項)5萬元。
(1)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫醫院(項)。當年預算為 343.41萬元,支出決算為 402.63萬元,完成當年預算的117 %。決算數大於預算數的主要原因是:有上年結轉資金59.22萬元。  
(2)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生競技寶(項)。當年預算為 11.5萬元,支出決算為 16.5萬元,完成當年預算的143.48 %。決算數大於預算數的主要原因是:有上年結轉資金的5萬元。
(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。當年預算為 300萬元,支出決算為 300萬元,完成當年預算的100 %。
(4)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。當年預算為 0.1萬元,支出決算為 0.1萬元,完成當年預算的100 %。
(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)疾病應急救助(項)。當年預算為 32萬元,支出決算為22萬元,完成當年預算的68.5 %。決算數小於預算數的主要原因是:結轉到下年10萬元。
(6)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)。當年預算為 5萬元,支出決算為5萬元,完成當年預算的100 %。
 
(六)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 402.63萬元,其中:人員經費 402.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費 0萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算 0萬元,比上年減少 0萬元,降低 0%。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0 萬元,降低0 %;公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,占0 %,比上年減少0 萬元,降低0 %;公務接待費支出 0萬元,占0 %,比上年減少 0萬元,降低0 %。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費 0萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費 0萬元。。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛。
(3)公務接待費 0萬元。具體是:
國內公務接待支出 0萬元。貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年國內公務接待0 批次, 0人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2018年貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院機關運行經費支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0%。
2、政府采購支出情況
2018年貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購競技寶支出0 萬元,授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
3、國有資產占用情況
截至2019年12月18日,貴州英雄聯盟S9外圍預測中醫院共有車輛 14輛,其中,主要領導幹部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車  輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車13輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備27台(套),單位價值100萬元以上專用設備9台(套)。
4、2018年度預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況
本單位2018年未開展預算績效評價工作
 
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。
(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和競技寶的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生競技寶(項),是指由疾病預防控製機構、城市社區衛生競技寶中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛生幹預措施,主要起疾病預防控製作用。
(十八)醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)指:用於其他基層醫療衛生機構的支出。

附件:貴州省英雄聯盟S9外圍預測中醫醫院.xls

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